Отчетность за 1 полугодие 2018: как отчитаться быстро и без ошибок и поехать в отпуск со спокойной душой

Коллеги, вы уже собрались в отпуск? Не можете потому что на носу полугодовая отчетность, а в вашей базе 1С еще и «конь не валялся»? Мы знаем, как отчитаться быстро, без ошибок и поскорее поехать в отпуск со спокойной душой! И расскажем об этом на наших онлайн семинарах по составлению отчетности в программах 1С!

Лекторы – практики, которые сами ведут учет и сдают всю отчетность в ФНС и фонды , – поделятся своими секретами и «фишками» подготовки отчетности в программах 1С.

1С – удобная и классная программа, но со своими «фичами» и нюансами, зная которые готовить и сдавать отчетность легко и просто, а не зная – придется все крыжить и вбивать вручную или столкнуться с тем, что отчетность просто не примут. Как же так?

Посмотрите отрывки из записей семинаров по отчетности за 1 квартал 2018   здесь мы как раз рассказываем о некоторых таких «подводных камнях» программы 1С при составлении отчетности.

Важная особенность заполнения Расчета по страховым взносам: в видео Елена Грянина рассказывает, почему нельзя сразу нажимать кнопки «Заполнить» и «Отправить» в этом отчете, почему ИФНС откажет вам в приемке.

Нюансы заполнения 6-НДФЛ в условиях нового механизма автоматического учета доходов по дате выплаты: Елена Грянина показывает казусы заполнения отчета 6-НДФЛ при переучете «пограничных» доходов по дате фактической выплаты. Например, разовую премию планировали выплатить в марте, а по факту выплатили в апреле. Будьте внимательны при вводе таких доходов в 1С – не повторяйте ошибок из видео!

И это всего два примера нелогичного поведения программы 1С, о которых вы теперь знаете. Все секреты успешного составления отчетности раскроем предстоящих на онлайн семинарах:

02 июля Законодательный обзор по Отчетности за 1 полугодие 2018 (доступен в записи)

Лектор Климова М.А. Разбирались следующие вопросы:

1. НДС:

  • Ключевые контрольные соотношения по декларации – новый подход ФНС.
  • Восстановление НДС при выбытии имущества – принципиально новая позиция контролеров!
  • Новые разъяснения по вычетам и возмещению налога.

2. Налог на прибыль: 

  • Доходы и расходы.
  • «Горячие» Письма ФНС и Минфина.

3. Налог на имущество:

  • Применение освобождения от налога для объектов 1 и 2 амортизационных групп – как верно применить с учетом новых правил определения СПИ в бухучете.
  • Льготная «движимость» 3-10 амортизационных групп – как представить информацию в декларации.

4. НДФЛ:

  • Борьба с ошибками в отчетности по НДФЛ.
  • Необлагаемые выплаты – новые возможности и риски.

5. Страховые взносы:

  • Объект обложения в сложных случаях.
  • Новые разъяснения по вопросам применения льгот по страховым взносам.

6. Новые комментарии ФНС по выездным и камеральным проверкам

7. На будущее: список ключевых законопроектов, которые изменят налоговую систему

10 июля (вторник) – Отчетность по взносам за 1 полугодие 2018 в 1С:ЗУП 3 и 1С:БУХ 3

В июле нужно сдать следующие формы: СЗВ-М, 4-ФСС и Расчет по страховым взносам.

При заполнении каждой из форм есть свои особенности. Кроме того, нужно учитывать, что данные СЗВ-М и Расчета по страховым взносам должны коррелировать между собой, так как ПФР сверяет данные этих форм.

Особенность составления полугодовой отчетности состоит в том, чтобы обеспечить соответствие суммовых показателей, которые заполняются в целом за полугодие 2018 г., показателям 2 квартала + показателям 1 квартала 2018 года. ИФНС и фонды всегда сверяют отчетность за полугодие с отчетностью за 1 квартал. Сложности с этими контрольными соотношениями могут быть у организаций, которые проводили какие-либо перерасчеты начислений сотрудникам. Как избежать проблем и сдать отчетность без ошибок – расскажем на онлайн семинаре.

На семинаре Елена Грянина разберет все особенности и нюансы составления 4-ФСС и Расчета по страховым взносам.

  • Отражение расходов за счет ФСС, превышения расходов над суммой взносов, возмещения расходов из ФСС.
  • Отражение выплат и взносов с работников-иностранцев.
  • Особенности составления отчетности при применении пониженных тарифов взносов.
  • Отражение в отчетности выплат по гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ, оказание услуг.
  • Учет «вредных» взносов на ОПС по доп. тарифу.
  • Отражение в отчетности перерасчетов.
  • Подготовка «уточненок».

13 июля (пятница) – 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 в 1С:ЗУП 3 и 1С:БУХ 3

Как собрать эту «чёртову» 6-НДФЛ, расскажем в пятницу 13-го!

Не верите, что 6-НДФЛ может заполняться автоматически? Мы тоже (шутка). Немного магии и колдовства от Елены Гряниной – и вуаля, отчет готов! Конечно, для этого нужно правильно вести учет в программе в течение отчетного периода (ну и еще хорошо бы, чтобы в 1С не было ошибок). Если успели «накосячить» или программа «накосячила»,  то – срочно к нам на семинар, будем учиться все это исправлять!

На семинаре мы дадим настройку для Универсального отчета, с помощью которой вы сможете детально проверить исчисленный, удержанный и перечисленный налог в вашей базе 1С, и навести порядок в НДФЛ, как наша слушательница и подписчица Дина Сухова:

«Спасибо за работу вашей команды! Наконец, привела в порядок, казалось, уже безнадежную базу.»

Коллеги, мы придумали новый анекдот!

— Что делать, чтобы все строки в 6-НДФЛ в 1С заполнились автоматически?

— Правильно вести учет в программе, проблема только в том, что программа этого не допустит! Должны же консультанты «1С» на чём-то зарабатывать!

6-НДФЛ – действительно та отчетность, которая вызывает максимальное количество вопросов! И причины тут две: первая – постоянные изменения в правилах заполнения этой формы, так что и отследить не успеваешь,  и вторая – сложный программный учет, неочевидное поведение программы, наличие «косяков», так что за программой только «глаз да глаз», каждую операцию по сути нужно проверять на то, как она «ляжет» в 6-НДФЛ.

А вот цена ошибки в 6-НДФЛ действительно велика!

Ко мне недавно обратились клиенты, которым налоговая выставила 40 млн. руб. штрафа за несвоевременное перечисление НДФЛ. Еще раз — они перечисляли налог в полном (!) объеме, но с некоторым опозданием. Рассчитывали, что заплатят пени. А получили штраф (!) 40 млн. руб. Это 20% от несвоевременно перечисленной суммы налога, причем его можно получить, даже если опоздать с перечислением всего на 1 день.

Другие клиенты поплатились за то, что перечисляли НДФЛ, ориентируясь на кредитовый остаток по счету 68.01, т. е. платили налог по данным бухгалтерского учета. Но 6-НДФЛ заполняется по другим правилам! Из-за этого им также пришлось заплатить пени и штраф.

Да, налоговики «лютуют», да, у них указание сверху – максимально пополнять бюджет, так что сейчас они принялись даже за малый бизнес! Поэтому внимание и еще раз внимание, как следует проверьте свою 6-НДФЛ, ведь именно по этой форме налоговая видит, когда вы должны были перечислить налог (строка 120 в Разделе 2), и сверяет эти данные с фактически поступившими от вашей фирмы платежами. Не подставьте свою фирму под штрафы!

На онлайн семинаре Елена Грянина подробно расскажет, как составить 6-НДФЛ в программах «1С» с учетом новых разъяснений чиновников и изменений в алгоритмах программы, а также как проверить форму не только по контрольным соотношениям, но и на наличие переплат и недоплат по налогу. Разберем все самые сложные случаи и ошибки!

На что обратить внимание при подготовке 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года:

  • Вышли новые разъяснения ФНС по заполнению 6-НДФЛ на уволенных сотрудников (Письмо ФНС от 08.06.2018 N БС-4-11/11115@).
  • Изменился алгоритм определения даты фактического получения дохода в программе 1С:ЗУП 3.1.
  • Ошибки и нюансы учета НДФЛ в программе 1С. Все ошибки мы разберем на онлайн семинаре.

Программа онлайн-семинара

  1. О форме 6-НДФЛ
    • Общие сведения о новой форме 6-НДФЛ
    • Правила заполнения 6-НДФЛ
    • Новые разъяснения и рекомендации чиновников по заполнению 6-НДФЛ
    • Заполнение 6-НДФЛ в программах «1С», из каких регистров «подтягиваются» данные
  2. Новое в учете по НДФЛ в программах «1С»
    • Новый алгоритм определения даты фактического получения дохода на основании категории дохода
    • Учет премий для целей НДФЛ
    • Учет НДФЛ по различным ставкам для «льготных» нерезидентов
    • Отражение доначисления отпускных и «больничных» — изменения алгоритма определения срока перечисления налога
  3. Ошибки в учете по НДФЛ и сложные учетные ситуации в программах «1С»
    • Программные ошибки расчета удержанного налога
    • Ошибочный расчет НДФЛ в межрасчетных документах будущих периодов
    • Сторнирование и доначисление доходов и исчисленного НДФЛ
    • Болезнь во время отпуска
    • Учет для сотрудников с налоговыми вычетами: решение проблемы «задвоения» вычетов
    • Внимание на выплаты: частичная выплата, невыплата зарплаты, так как всю сумму выдали в аванс, выплата произведена, а НДФЛ не удержался
    • Проблема «плавающего рубля» при расчете налога
    • Отрицательный исчисленный НДФЛ: почему образуется, зачет и возврат налога
  4. Контроль над учетом по НДФЛ и проверка 6-НДФЛ
    • Бухгалтерский и налоговый учет по НДФЛ: в чём разница, как сверить данные, почему не идут данные свода начисленной зарплаты и отчета «Анализ НДФЛ»
    • Настройки для универсального отчета для проверки исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ
    • Проверка недоплат и переплат по НДФЛ с помощью Excel
    • Проверка 6-НДФЛ по контрольным соотношениям

16 июля (понедельник) Закрываем квартал и готовим отчетность

Закрываем месяц перед подготовкой отчетности

Каждый бухгалтер знает, что наибольшее количество проблем в 1С возникает при процедуре закрытия месяца. Но это одно из ключевых действий в программе, которое должно пройти на «ура». Любые недочеты, ошибки, могут привести к невыполнению или частичному выполнению данной процедуры.

Каждый бухгалтер знает, если не пройдет нормально закрытие одного месяца, то будут проблемы в следующем. Мы предложим вам действующий алгоритм работы с процедурой закрытия месяца, чтобы ошибок стало как можно меньше!

Настройка Оборотно-сальдовой ведомости

Оборотно-сальдовая ведомость или оборотка является основным регистром бухгалтера, на основе которого он составляет отчетность, ищет ошибки. При этом не каждый знает, что возможности оборотки намного шире, чем думает бухгалтер. Нужно лишь знать, что и как можно настроить.

Овладев техникой настройки оборотки, вы расширите свои возможности по работе с программой, моментально будете отыскивать ошибки и исправлять их. На семинаре раскроем секреты настройки оборотки и покажем классные виды ее настройки для формирования отчетности и исправления ошибок.

Декларация по НДС:

Проблемные Разделы 4, 5, 6.

Многие бухгалтеры думают, что отразить экспортную отгрузку необходимо в декларации по НДС в том квартале, когда она прошла. И таких вопросов-додумок у бухгалтера возникает великое множество.

Мы рассмотрим общую схему заполнения Разделов 4, 5, 6, поговорим о нюансах, дадим лайфхаки по автоматическому заполнению данных разделов в декларации.

Вычет НДС: особенные командировочные расходы

Поговорим о вычетах по НДС в части командировочных расходов, как в декларации правильно отразить, под каким кодом вида операции? Как принимать НДС к вычету, если билет приобретает сам сотрудник, а если организация для сотрудника?

Как в программе реализовать две данных схемы и как без проблем принять НДС к вычету по командировочным: найм жилья, проезд, постельные принадлежности? Какие новые разъяснения дал Минфин: вычет НДС, отмененная командировка, курортный сбор.

Расчет налога при УСН

Как обнаружить ошибки в Книге учета доходов и расходов: встроенные инструменты в 1С и настройка Универсального отчета.

Для того чтобы проанализировать правильность отражения расходов в КУДиР, обратимся к регистру Расходы при УСН. Рассмотрим основные настройки Универсального отчета по обнаружению ошибок в части отражения стоимости проданного товара, расходов на оплату труда, налогов и взносов и в общем учитываемых и не учитываемых в НУ расходов.

17 июля (вторник) — Налог на прибыль

Декларация в части авансовых платежей

Наибольшее количество ошибок допускает бухгалтер при отражении авансовых платежей в декларации. Причем правила их отражения меняются по кварталам. Очень важно правильно рассчитывать авансовые платежи, т. к. некорректный их подсчет может повлечь штрафы и пени.

На семинаре дадим четкую инструкцию по заполнению сумм авансовых платежей в декларации за 2 квартал.

Выручка в декларации

Бухгалтер, работающий в 1С, не всегда знает алгоритм, в соответствии с которым выручка попадает в декларацию. Почему в одном случае выручка оказывается в стр. 011 как выручка от реализации услуг, а в другом случае – в стр. 012 как выручка от реализации товаров?

Для того чтобы правильно заполнялся Лист 02 Приложения 1, рассмотрим порядок настроек и практические примеры по отражению выручки.

ЕНВД

По какой форме сдавать декларацию по ЕНВД? Как учесть расходы на приобретение ККТ в декларации? Как в программе 1С отразить такое приобретение, чтобы декларация автоматически верно заполнялась?

Рассмотрим порядок заполнения декларации по ЕНВД и особенности ее заполнения с учетом изменений в законодательстве. А также посмотрим, как заполнять Уведомление в ИФНС для вычета по ККТ.

Налог на имущество

После проблемного I квартала, когда рекомендации налоговиков различались настолько, что многие бухгалтеры просто запутались в заполнении декларации, на семинаре расставим все точки над i! Еще раз пройдемся по всем льготам и кодам их отражения в декларации.

Разберем на практических примерах начисление налога на имущество за 2 квартал и отражение его в Расчете. Изучим порядок изменения льготы. Рассмотрим практический пример по отражению в 1С неотделимых улучшений в арендованное имущество. Как оформлять такое имущество в программе, чтобы правильно заполнить декларацию в соответствии с последними разъяснениями Минфина.

Транспортный налог

Декларация по транспортному налогу не представляется за I полугодие, но многие считают авансовые платежи.

Разберем автоматизацию отражения авансовых платежей в декларации. Поговорим о последних разъяснениях контролеров.

Отчетность по страховым взносам и НДФЛ

Поговорим об изменениях, внесенных в формы отчетности и их заполнении в Бухгалтерии.

Оформить заявку на наши прямые эфиры по Отчетности за 1 полугодие 2018 вы можете здесь

Получить доступ к материалам справочной системы БухЭксперт8:

Будем рады видеть Вас и вашу компанию среди подписчиков БухЭксперт8.ру!

Пожалуйста, оцените публикацию:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Карточка публикации

Разделы: , , ,
Рубрика: / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 06.07.2018
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий