Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС
Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.
Необходимо указывать номер и дату авансового счета-фактуры поставщика.
Ошибки в Требованиях разделены на 4 вида:
- Код «1» — отсутствие аналогичной записи об операции у контрагента, либо контрагент не представил декларацию, либо представил с нулевыми показателями.
- Код «2» — несоответствие данных об операции между Разделом 8 (или Приложением 1 к Разделу 8) и Разделом 9 (или Приложением 1 к Разделу 9). Например, принятие к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым СФ.
- Код «3»- несоответствие данных об операции между разделом 10 и разделом 11 (при отражении посреднических операций).
- Код «4 [a; b]»- возможно ошибка при регистрации счета-фактуры в какой-либо графе, номер графы указан в скобках:
- код ошибки 4(3) – ошибка по графе 3 «Номер счета-фактуры продавца»;
- код ошибки 4(4) – ошибка по графе 4 «Дата счета-фактуры продавца».
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете