Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С

Последнее изменение: 20.04.2023

Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС

Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.

Необходимо указывать номер и дату авансового счета-фактуры поставщика.

Ошибки в Требованиях разделены на 4 вида:

  • Код «1» — отсутствие аналогичной записи об операции у контрагента, либо контрагент не представил декларацию, либо представил с нулевыми показателями.
  • Код «2» — несоответствие данных об операции между Разделом 8 (или Приложением 1 к Разделу 8) и Разделом 9 (или Приложением 1 к Разделу 9). Например, принятие к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым СФ.
  • Код «3»- несоответствие данных об операции между разделом 10 и разделом 11 (при отражении посреднических операций).
  • Код «4 [a; b]»- возможно ошибка при регистрации счета-фактуры в какой-либо графе, номер графы указан в скобках:
    • код ошибки 4(3) – ошибка по графе 3 «Номер счета-фактуры продавца»;
    • код ошибки 4(4) – ошибка по графе 4 «Дата счета-фактуры продавца».

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий